Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0015618
Monto de la Factura
₲ 8.924.640
Nro. Solicitud de Transferencia
159636
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.406.362
Retención DNCP
₲ 31.480
Retención IVA
₲ 243.399
Retención Renta
₲ 243.399
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
315
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190946
Monto Contrato
₲ 55.983.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.650.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.650.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LEPRA -MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)