Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0018005
Monto de la Factura
₲ 7.133.760
Nro. Solicitud de Transferencia
187095
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.719.483
Retención DNCP
₲ 25.163
Retención IVA
₲ 194.557
Retención Renta
₲ 194.557
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
315
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190946
Monto Contrato
₲ 55.983.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.650.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.650.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LEPRA -MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)