Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002487
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130426
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.444.800
Retención DNCP
₲ 155.200
Retención IVA
₲ 1.200.000
Retención Renta
₲ 1.200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188940
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.546.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.546.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356785
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)