Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002945
Monto de la Factura
₲ 150.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72416
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.793.022
Retención DNCP
₲ 530.978
Retención IVA
₲ 4.105.500
Retención Renta
₲ 4.105.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188997
Monto Contrato
₲ 1.579.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.492.351.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.492.351.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364981
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y ANTISEPTICOS PARA LA DIRECCION DE SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)