Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022591
Monto de la Factura
₲ 6.356.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64360
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.144.819
Retención DNCP
₲ 24.185
Retención IVA
Retención Renta
₲ 186.996
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
089
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-187944
Monto Contrato
₲ 1.172.326.603
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.144.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.144.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354250
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)