Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022288
Monto de la Factura
₲ 10.537.752
Nro. Solicitud de Transferencia
126266
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.113.710
Retención DNCP
₲ 39.909
Retención IVA
₲ 75.556
Retención Renta
₲ 308.577
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
089
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-187944
Monto Contrato
₲ 1.172.326.603
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.144.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.144.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354250
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)