Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0019935
Monto de la Factura
₲ 50.789.979
Nro. Solicitud de Transferencia
175106
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.425.585
Retención DNCP
₲ 187.681
Retención IVA
₲ 725.571
Retención Renta
₲ 1.451.142
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
84/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189252
Monto Contrato
₲ 549.470.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.891.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.891.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365984
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SALUD MENTAL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO Y OTROS DEPENDIENTES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)