Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020207
Monto de la Factura
₲ 82.420.632
Nro. Solicitud de Transferencia
173487
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.583.755
Retención DNCP
₲ 304.564
Retención IVA
₲ 1.177.438
Retención Renta
₲ 2.354.875
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
84/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189252
Monto Contrato
₲ 549.470.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.891.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.891.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365984
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SALUD MENTAL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO Y OTROS DEPENDIENTES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)