Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003880
Monto de la Factura
₲ 48.539.946
Nro. Solicitud de Transferencia
5671
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.280.295
Retención DNCP
₲ 179.367
Retención IVA
₲ 693.428
Retención Renta
₲ 1.386.856
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
84/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189252
Monto Contrato
₲ 549.470.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.891.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.891.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365984
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SALUD MENTAL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO Y OTROS DEPENDIENTES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)