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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000119
Monto de la Factura
₲ 959.720
Nro. Solicitud de Transferencia
108926
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.325

Retención DNCP
₲ 3.395
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
STENCIL S.A.
RUC
80089777-3
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196190
Monto Contrato
₲ 16.163.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.525.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.525.113

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383253
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma