Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001498
Monto de la Factura
₲ 5.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122579
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.641.969
Retención DNCP
₲ 21.330
Retención IVA
₲ 141.779
Retención Renta
₲ 164.922
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188800
Monto Contrato
₲ 233.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.013.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.013.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional