Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000341
Monto de la Factura
₲ 9.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129252
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.671.864
Retención DNCP
₲ 32.642
Retención IVA
₲ 233.104
Retención Renta
₲ 252.390
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188800
Monto Contrato
₲ 233.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.013.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.013.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional