Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002497
Monto de la Factura
₲ 5.255.451
Nro. Solicitud de Transferencia
163253
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.950.254
Retención DNCP
₲ 18.537
Retención IVA
₲ 143.330
Retención Renta
₲ 143.330
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-187437
Monto Contrato
₲ 70.072.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.452.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.452.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356785
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)