Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002422
Monto de la Factura
₲ 17.518.171
Nro. Solicitud de Transferencia
12242
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2021
Fecha de la Transferencia
02-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.500.844
Retención DNCP
₲ 61.791
Retención IVA
₲ 477.768
Retención Renta
₲ 477.768
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-187437
Monto Contrato
₲ 70.072.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.452.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.452.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356785
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)