Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002033
Monto de la Factura
₲ 83.498.400
Nro. Solicitud de Transferencia
79397
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.649.420
Retención DNCP
₲ 294.522
Retención IVA
₲ 2.277.229
Retención Renta
₲ 2.277.229
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGADI ALIMENTARIA S.R.L.
RUC
80032591-5
Número de Contrato
486
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196609
Monto Contrato
₲ 417.492.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.225.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.225.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)