Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002245
Monto de la Factura
₲ 1.197.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40593
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.126.432
Retención DNCP
₲ 4.222
Retención IVA
₲ 32.645
Retención Renta
₲ 32.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-195657
Monto Contrato
₲ 75.639.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.725.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.725.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383253
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma