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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000825
Monto de la Factura
₲ 997.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122254
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 939.572

Retención DNCP
₲ 3.518
Retención IVA
₲ 27.205
Retención Renta
₲ 27.205
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-195657
Monto Contrato
₲ 75.639.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.725.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.725.131

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383253
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma