Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0001416
Monto de la Factura
₲ 62.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39240
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.590.477
Retención DNCP
₲ 230.952
Retención IVA
₲ 892.857
Retención Renta
₲ 1.785.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189551
Monto Contrato
₲ 1.004.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 959.341.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 959.341.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)