Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0000411
Monto de la Factura
₲ 63.817.720
Nro. Solicitud de Transferencia
216254
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.190.442
Retención DNCP
₲ 233.391
Retención IVA
₲ 911.682
Retención Renta
₲ 2.431.151
Multa
₲ 51.054
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189551
Monto Contrato
₲ 1.004.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 959.341.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 959.341.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)