Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0002049
Monto de la Factura
₲ 8.675.612
Nro. Solicitud de Transferencia
59735
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
01-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.250.921
Retención DNCP
₲ 32.058
Retención IVA
₲ 123.937
Retención Renta
₲ 247.875
Multa
₲ 20.821
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189898
Monto Contrato
₲ 154.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.517.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.517.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)