Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0001472
Monto de la Factura
₲ 28.630.600
Nro. Solicitud de Transferencia
23865
Fecha Solicitud de Transferencia
11-03-2022
Fecha de la Transferencia
15-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.226.200
Retención DNCP
₲ 105.797
Retención IVA
₲ 409.009
Retención Renta
₲ 818.017
Multa
₲ 71.577
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189898
Monto Contrato
₲ 154.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.517.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.517.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)