Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002542
Monto de la Factura
₲ 5.088.950
Nro. Solicitud de Transferencia
76004
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.844.770
Retención DNCP
₲ 18.699
Retención IVA
₲ 80.903
Retención Renta
₲ 144.578
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188364
Monto Contrato
₲ 171.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.562.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.562.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional