Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001840
Monto de la Factura
₲ 5.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135921
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2020
Fecha de la Transferencia
14-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.543.711
Retención DNCP
₲ 21.224
Retención IVA
₲ 110.961
Retención Renta
₲ 164.104
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188364
Monto Contrato
₲ 171.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.562.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.562.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional