Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001910
Monto de la Factura
₲ 13.184.700
Nro. Solicitud de Transferencia
70333
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.570.920
Retención DNCP
₲ 48.721
Retención IVA
₲ 188.353
Retención Renta
₲ 376.706
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196329
Monto Contrato
₲ 345.807.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.984.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.984.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer