Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002497
Monto de la Factura
₲ 2.124.250
Nro. Solicitud de Transferencia
209176
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.005.211
Retención DNCP
₲ 7.769
Retención IVA
₲ 30.346
Retención Renta
₲ 80.924
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196329
Monto Contrato
₲ 345.807.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.984.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.984.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer