Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001956
Monto de la Factura
₲ 19.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93581
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.306.194
Retención DNCP
₲ 70.949
Retención IVA
₲ 274.286
Retención Renta
₲ 548.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196329
Monto Contrato
₲ 345.807.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.984.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.984.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer