Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0034115
Monto de la Factura
₲ 272.990.340
Nro. Solicitud de Transferencia
150707
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2021
Fecha de la Transferencia
17-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.226.386
Retención DNCP
₲ 1.008.764
Retención IVA
Retención Renta
₲ 7.799.724
Multa
₲ 955.466
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
75/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189293
Monto Contrato
₲ 3.831.538.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.500.523.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.500.523.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365984
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SALUD MENTAL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO Y OTROS DEPENDIENTES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)