Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047366
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109615
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.796.043
Retención DNCP
₲ 36.683
Retención IVA
₲ 283.637
Retención Renta
₲ 283.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
425
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-193948
Monto Contrato
₲ 36.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.968.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.968.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ,REACTIVOS Y EQUIPAMIENTOS EN COMODATO PARA BANCOS DE SANGRE DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)