Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000141
Monto de la Factura
₲ 702.956.500
Nro. Solicitud de Transferencia
39247
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 662.133.899
Retención DNCP
₲ 2.479.519
Retención IVA
₲ 19.171.541
Retención Renta
₲ 19.171.541
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
225/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189263
Monto Contrato
₲ 5.796.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.341.716.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.341.716.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)