Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000669
Monto de la Factura
₲ 691.081.500
Nro. Solicitud de Transferencia
121182
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 650.948.513
Retención DNCP
₲ 2.437.633
Retención IVA
₲ 18.847.677
Retención Renta
₲ 18.847.677
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
225/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189263
Monto Contrato
₲ 5.796.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.341.716.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.341.716.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)