Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068362
Monto de la Factura
₲ 5.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176301
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.196.290
Retención DNCP
₲ 20.139
Retención IVA
₲ 77.857
Retención Renta
₲ 155.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196319
Monto Contrato
₲ 353.311.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.530.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.530.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer