Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000756
Monto de la Factura
₲ 41.472.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147429
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2021
Fecha de la Transferencia
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.706.948
Retención DNCP
₲ 146.283
Retención IVA
₲ 1.131.055
Retención Renta
₲ 1.131.055
Multa
₲ 356.659
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
373/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-192683
Monto Contrato
₲ 1.052.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 983.628.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 983.628.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375288
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE VIROLOGIA DEL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)