Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048026
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154127
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.884
Retención DNCP
₲ 2.116
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
229/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189262
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)