Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 6.920.540
Nro. Solicitud de Transferencia
47153
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2024
Fecha de la Transferencia
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.518.645
Retención DNCP
₲ 24.411
Retención IVA
₲ 188.742
Retención Renta
₲ 188.742
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189942
Monto Contrato
₲ 481.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.665.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.665.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)