Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059644
Monto de la Factura
₲ 1.545.200
Nro. Solicitud de Transferencia
109907
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.455.466
Retención DNCP
₲ 5.450
Retención IVA
₲ 42.142
Retención Renta
₲ 42.142
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-195648
Monto Contrato
₲ 80.147.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.760.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.760.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383253
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma