Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071981
Monto de la Factura
₲ 1.296.900
Nro. Solicitud de Transferencia
68732
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.221.585
Retención DNCP
₲ 4.575
Retención IVA
₲ 35.370
Retención Renta
₲ 35.370
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-195648
Monto Contrato
₲ 80.147.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.760.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.760.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383253
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma