Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015277
Monto de la Factura
₲ 77.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171561
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.528.400
Retención DNCP
₲ 271.600
Retención IVA
₲ 2.100.000
Retención Renta
₲ 2.100.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189944
Monto Contrato
₲ 955.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 810.936.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 810.936.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)