Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001614
Monto de la Factura
₲ 1.161.200
Nro. Solicitud de Transferencia
55943
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.089.586
Retención DNCP
₲ 4.096
Retención IVA
₲ 31.669
Retención Renta
₲ 31.669
Multa
₲ 4.180
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
228/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189258
Monto Contrato
₲ 245.750.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.832.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.832.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)