Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004346
Monto de la Factura
₲ 3.443.400
Nro. Solicitud de Transferencia
124533
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2025
Fecha de la Transferencia
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.086.913
Retención DNCP
₲ 12.021
Retención IVA
₲ 93.911
Retención Renta
₲ 125.215
Multa
₲ 125.340
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
228/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189258
Monto Contrato
₲ 245.750.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.832.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.832.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)