Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002297
Monto de la Factura
₲ 6.246.200
Nro. Solicitud de Transferencia
32934
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.731.059
Retención DNCP
₲ 22.032
Retención IVA
₲ 170.351
Retención Renta
₲ 170.351
Multa
₲ 152.407
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
228/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189258
Monto Contrato
₲ 245.750.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.832.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.832.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)