Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005893
Monto de la Factura
₲ 6.229.930
Nro. Solicitud de Transferencia
70372
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.868.141
Retención DNCP
₲ 21.975
Retención IVA
₲ 169.907
Retención Renta
₲ 169.907
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-193872
Monto Contrato
₲ 149.518.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.874.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.874.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356785
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)