Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001610
Monto de la Factura
₲ 20.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190436
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.857.384
Retención DNCP
₲ 70.616
Retención IVA
₲ 546.000
Retención Renta
₲ 546.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
389
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-197010
Monto Contrato
₲ 439.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.915.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.915.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369054
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)