Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001511
Monto de la Factura
₲ 28.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95489
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.193.440
Retención DNCP
₲ 101.832
Retención IVA
₲ 787.364
Retención Renta
₲ 787.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
389
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-197010
Monto Contrato
₲ 439.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.915.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.915.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369054
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)