Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005194
Monto de la Factura
₲ 16.613.149
Nro. Solicitud de Transferencia
115592
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2021
Fecha de la Transferencia
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.648.378
Retención DNCP
₲ 58.599
Retención IVA
₲ 453.086
Retención Renta
₲ 453.086
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
328
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-193887
Monto Contrato
₲ 332.262.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.535.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.535.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356785
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)