Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043704
Monto de la Factura
₲ 4.233.792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167276
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.103.391.206
Retención DNCP
₲ 14.933.739
Retención IVA
Retención Renta
₲ 115.467.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
447
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-194226
Monto Contrato
₲ 4.233.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.103.391.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.103.391.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351595
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA QUIROFANOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)