Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000827
Monto de la Factura
₲ 3.133.900
Nro. Solicitud de Transferencia
111692
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.951.906
Retención DNCP
₲ 11.054
Retención IVA
₲ 85.470
Retención Renta
₲ 85.470
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
318
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190945
Monto Contrato
₲ 20.156.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.009.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.009.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LEPRA -MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)