Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0007270
Monto de la Factura
₲ 5.893.800
Nro. Solicitud de Transferencia
142304
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.551.531
Retención DNCP
₲ 20.789
Retención IVA
₲ 160.740
Retención Renta
₲ 160.740
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
318
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190945
Monto Contrato
₲ 20.156.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.009.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.009.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LEPRA -MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)