Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004413
Monto de la Factura
₲ 119.999.600
Nro. Solicitud de Transferencia
160212
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.546.943
Retención DNCP
₲ 423.271
Retención IVA
₲ 3.272.716
Retención Renta
₲ 3.272.716
Multa
₲ 483.954
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
483
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196605
Monto Contrato
₲ 8.943.762.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.418.146.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.418.146.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)