Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004703
Monto de la Factura
₲ 200.356.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30642
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2022
Fecha de la Transferencia
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.540.460
Retención DNCP
₲ 706.710
Retención IVA
₲ 5.464.255
Retención Renta
₲ 5.464.255
Multa
₲ 180.320
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
483
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196605
Monto Contrato
₲ 8.943.762.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.418.146.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.418.146.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)