Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0005830
Monto de la Factura
₲ 9.183.816
Nro. Solicitud de Transferencia
18434
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.793.810
Retención DNCP
₲ 33.936
Retención IVA
Retención Renta
₲ 262.395
Multa
₲ 93.675
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
246
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190875
Monto Contrato
₲ 10.912.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.452.027.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.452.027.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)